程序文件及表格

程序文件及表格

序号	程序文件	表格
1	保密及公正性程序	借阅登记薄
2	文件控制程序	文件审批表、复印（购置）受控文件申请表、文件发放回收记录、借阅登记薄、文件销毁申请
3	分包控制程序	分包方名录
4	采购供应和服务控制程序	合格供方／服务方名册、设备验收表、供应商评价表、周检计划、培训实施记录
5	客户抱怨（申诉）处理程序	客户投诉台帐、客户投诉处理报告
6	不符合检定和校准工作控制程序	不合格项报告
7	质量记录控制程序	质量记录清单、文件销毁申请
8	纠正和预防控制程序	纠正、预防措施要求表
9	内部审核控制程序	年度内部审核计划、不合格项报告、签到表
10	管理评审控制程序	管理评审计划 、签到表
11	人力资源控制程序	科室培训计划申请表、临时申报培训审批表、培训机构评价记录、年度培训计划 、人员培训实施记录
12	设施和环境控制程序	实验室进入登记表、环境条件登记本
13	检定、校准和检测方法控制程序	受控文件目录、计划任务书
14	设备控制程序	设备申购表、设备使用维护记录、在用设备损坏（停用）登记表、设备验收表、采购商品验收单、设备停用（修理、报废）情况记录
15	量值溯源控制程序	仪器启用申报表、标准物质一览表
16	抽样控制程序	抽样单 封条
17	检定、校准及检测业务受理及控制程序	原始记录／证书更改登记表、证书、报告修改记录登记表客户意见反馈表
18	现场检定、校准工作质量控制程序	实验室设备使用维护记录

程序文件及表格

序号	程序文件	表格
19	原始记录与数据处理控制程序	《证书原始记录编号规则》、原始记录格式清单
20	证书和报告质量控制程序	检定证书、检定结果通知书、校准证书、 检定／校准证书、检验报告
21	检定、校准和检测的质量控制管理程序
22	证书、报告原始记录质量抽查程序	质量抽查计划、纠正预防措施要求表
23	计量标准和标准档案管理程序	计量标准考核（复查）申请书 、计量标准装置稳定性、测量重复性考核记录 标准更换申报表、计量标准履历书、计量标准技术报告、计量标准封存（或撤销）申报表 、设备使用维护记录
24	例外情况允许偏离程序	偏离审批表
25	核查控制程序	核查方法审批表
26	检定、校准和检测发生异常及事故处理程序	在用测量设备损坏（停用）登记表 、不合格项报告
27	实验室管理程序	实验室进入登记表
28	计算机及自动检测系统管理程序
29	测量不确定度评定程序	文件编号规则、不确定度分析审批表
30	实验室比对程序	比对计划 、 比对结果分析报告
31	新开展项目管理程序
32	保持判断和运作公正性、诚实性控制程序	质量记录表格、客户投诉记录、客户投诉处理报告
33	定量包装商品监督检验控制程序	检验报告、原始记录、抽样单
34	校准测量能力评价控制程序	校准委托单
35	强制检定管理控制程序
36	计量器具型式评价控制程序

回复 1# 杨茹


    比较简单，内容不够

文件的受控编号该怎么编写，是随便编写的还是有什么规定和讲究